GUÍA DE EVENT MANAGER WEB
Prepara y revisa las facturas automáticas
Configura la repetición y comprueba cada factura generada antes de continuar con su entrega.
Parte de una factura revisada
- En el diario selecciona la factura que servirá de referencia y utiliza Crear Factura Automática.
- Revisa cliente, empresa, título, líneas y periodicidad en la configuración que se abre.
- Comprueba las fechas de la siguiente ejecución y los textos que deben avanzar de mes o año.
- En Facturas automáticas, utiliza los filtros de estado para revisar activas, pausadas, finalizadas o con error.
Comprueba el resultado
Una repetición correcta debe conservar el contenido previsto y ajustar las fechas y los textos configurados para el nuevo periodo, incluido el título cuando corresponda. Antes de enviar una factura generada, comprueba su número, empresa, cliente e importes.
Procesar facturas y Recuperar y reintentar son operaciones de ejecución. Si una ejecución falla, revisa primero si ya se creó una factura; no repitas a ciegas una acción que podría producir otra. Los avisos ayudan a localizar vencimientos que requieren revisión.
Preguntas frecuentes
¿Pausar elimina facturas emitidas?
No confundas la configuración de futuras ejecuciones con el borrado de documentos ya emitidos.
¿Se envía o se cobra automáticamente al cliente?
Generar una factura no acredita un envío de correo ni un cobro. Revisa los pasos habilitados y el resultado de cada uno.
¿Un evento recurrente es una factura automática?
No. La repetición del trabajo y la de la facturación son configuraciones distintas.
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