Registra gastos y distribúyelos entre trabajos

Revisa antes de validar

1. Abre Gastos de Proveedores, o Facturas de Gastos desde la ficha del proveedor o vehículo.
2. Puedes seleccionar o arrastrar la factura para su lectura cuando tengas permiso. Revisa los datos extraídos: proveedor, número, fechas, base, impuestos y total.
3. Comprueba la familia del gasto y el ajuste No deducible. La factura puede tener una clasificación distinta del valor por defecto del proveedor.
4. Guarda y utiliza el estado adecuado después de revisar el documento y sus relaciones.

Reparte el gasto sin cambiar su total

Selecciona los eventos que soportan el coste y comprueba el importe de cada línea de reparto. Si hay reparto, sus importes deben cuadrar con el total que valida la ventana. Si retiras todas las líneas para liberar los trabajos, revisa que el gasto quede sin asignaciones antes de guardar.

Gestionar pagos muestra el pendiente. Nuevo pago propone el importe que falta; puedes revisarlo antes de confirmar. Al guardar, comprueba la nueva fila de pago y el saldo.

Relaciona los abonos

Una factura de gasto con total negativo necesita relacionarse con otra factura existente del mismo proveedor antes de ponerse en OK. Utiliza Relacionar factura con abono, indica número y año y comprueba el documento encontrado. Pendiente Abono señala que falta esa relación.